Faktúra č. 0197/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0197/23
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 24.04.2023
  • Celková hodnota: 213,57 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0040/23
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť