Faktúra č. 0168/26
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0168/26
- Popis fakturovaného plnenia: soľ tabletová
- Dátum doručenia: 23.03.2026
- Celková hodnota: 79,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0023/26
- Dátum zverejnenia: 30.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0023/26 | Soľ tabletová 25 kg do umývačky riadu - 5 ks | DSS Giraltovce | 00691674 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 0,00 € | 12.03.2026 | 26.03.2026 | Objednávka |