Faktúra č. 0163/22
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Lekáreň DAMILA
- IČO: 0526
- Adresa: Kukorelliho, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0163/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.03.2022
- Celková hodnota: 45,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0042/22
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0042/22 | bezlepkové potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | Lekáreň DAMILA | 0526 | 0,00 € | 01.03.2022 | 02.05.2022 | Mgr. Peter Kimák - Fejko | riaditeľ | Objednávka | |||
| 0712/22 | ovocie, zelenina | DSS Giraltovce | 00691674 | MARKO Martin Mikula | 32036078 | 1 460,80 € | 31.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra |