Faktúra č. 0142/24
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Igor Daniel FANNY
- IČO: 33610479
- Adresa: Sama Chalupku 461/3, 971 01 Prievidza
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0142/24
- Popis fakturovaného plnenia: brúsenie strúhadiel
- Dátum doručenia: 08.03.2024
- Celková hodnota: 225,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0882/24 | ovocie, zelenina | DSS Giraltovce | 00691674 | MARKO Martin Mikula | 32036078 | 2 180,88 € | 02.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra |