Faktúra č. 0141/24
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: B2Bpartner s.r.o.
- IČO: 44413467
- Adresa: Šulekova 2, 81272 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0141/24
- Popis fakturovaného plnenia: plošinový vozík
- Dátum doručenia: 08.03.2024
- Celková hodnota: 80,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0800/24 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 113,05 € | 04.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 0814/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 281,94 € | 09.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 0827/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 235,24 € | 11.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 0839/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 574,18 € | 16.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 0850/24 | mlieko, ml výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 131,89 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 0864/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 176,54 € | 23.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 0869/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 357,57 € | 30.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra |