Faktúra č. 0140/24
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: ORMIX, s.r.o.
- IČO: 36830232
- Adresa: Kpt. Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0140/24
- Popis fakturovaného plnenia: chlieb, pečivo
- Dátum doručenia: 08.03.2024
- Celková hodnota: 1 134,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0039/24
- Dátum zverejnenia: 29.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0799/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA spol.s.r.o. | 36019208 | 1 794,09 € | 04.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 0826/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 779,00 € | 11.12.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 0849/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 720,84 € | 18.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra |