Faktúra č. 0139/24
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Lumäsko s.r.o.
- IČO: 52594599
- Adresa: Miňovce 73, 091 01 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0139/24
- Popis fakturovaného plnenia: mäso, mäs. výrobky
- Dátum doručenia: 07.03.2024
- Celková hodnota: 591,79 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0038/24
- Dátum zverejnenia: 29.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0810/24 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 236,62 € | 06.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 0834/24 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 563,26 € | 13.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 0852/24 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 664,55 € | 20.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 0875/24 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 1 218,75 € | 02.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra |