Faktúra č. 0139/22
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Slov. plyn. priemysel a.s
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0139/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.03.2022
- Celková hodnota: 8 470,62 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9106730651
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0628/22 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | Jarmila Juhová MIBA | 37652273 | 198,45 € | 28.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 0706/22 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | Jarmila Juhová MIBA | 37652273 | 493,60 € | 29.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra |