Faktúra č. 0138/22
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0138/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.03.2022
- Celková hodnota: 23,17 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 547322555
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0583/22 | DIA a bezlepkové potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | Lekáreň DAMILA | 0526 | 75,78 € | 02.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra |