Faktúra č. 0135/22
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: ORMIX, s.r.o.
- IČO: 36830232
- Adresa: Kpt. Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0135/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.03.2022
- Celková hodnota: 414,81 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0037/22
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0037/22 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 0,00 € | 01.03.2022 | 02.05.2022 | Mgr. Peter Kimák - Fejko | riaditeľ | Objednávka | |||
| 0531/22 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | MAKOS a.s | 35920203 | 901,48 € | 04.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| 0562/22 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | MAKOS a.s | 35920203 | 1 391,60 € | 18.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra |