Faktúra č. 0132/24
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0132/24
- Popis fakturovaného plnenia: mlieko, ml. výrobky
- Dátum doručenia: 06.03.2024
- Celková hodnota: 58,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0036/24
- Dátum zverejnenia: 29.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0790/24 | oprava sušičky | DSS Giraltovce | 00691674 | BESEP s.r.o. | 54132932 | 214,80 € | 02.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra |