Faktúra č. 0129/24
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: VTZ - DC, s.r.o.
- IČO: 44652356
- Adresa: Sovietskych hrdinov 373/11, 089 01 SVIDNÍK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0129/24
- Popis fakturovaného plnenia: servis výťahov
- Dátum doručenia: 05.03.2024
- Celková hodnota: 172,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1.10.2009
- Dátum zverejnenia: 29.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0752/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 6,34 € | 13.11.2024 | 24.11.2024 | Faktúra | |||||
| 0761/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 12,67 € | 15.11.2024 | 24.11.2024 | Faktúra | |||||
| 0739/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 93,16 € | 08.11.2024 | 24.11.2024 | Faktúra | |||||
| 0735/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 716,78 € | 07.11.2024 | 24.11.2024 | Faktúra | |||||
| 0772/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 232,85 € | 20.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 0783/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 62,02 € | 27.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra |