Faktúra č. 0129/22
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0129/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 08.03.2022
- Celková hodnota: 1 110,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0041/22
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0041/22 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | MAKOS a.s | 35920203 | 0,00 € | 01.03.2022 | 02.05.2022 | Mgr. Peter Kimák - Fejko | riaditeľ | Objednávka | |||
| 0587/22 | materiál na prevádzku | DSS Giraltovce | 00691674 | MAKRI plus s.r.o. | 47968150 | 222,80 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra |