Faktúra č. 0128/24

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0128/24
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na prevádzku
  • Dátum doručenia: 05.03.2024
  • Celková hodnota: 317,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0753/24 mlieko, ml. výrobky DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 46,29 € 13.11.2024 24.11.2024 Faktúra
0760/24 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 510,43 € 15.11.2024 24.11.2024 Faktúra
0738/24 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 573,19 € 08.11.2024 24.11.2024 Faktúra
0726/24 mlieko, ml. výrobky DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 111,98 € 06.11.2024 24.11.2024 Faktúra
0773/24 mlieko, ml. výrobky DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 66,74 € 20.11.2024 29.11.2024 Faktúra
0775/24 vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 51,30 € 21.11.2024 29.11.2024 Faktúra
0778/24 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 608,56 € 25.11.2024 29.11.2024 Faktúra
0784/24 mlieko, ml. výrobky DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 126,28 € 27.11.2024 03.12.2024 Faktúra
0780/24 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 590,17 € 25.11.2024 18.12.2024 Faktúra
Tlačiť