Faktúra č. 0127/24
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: KAMAJ SK,s.r.o.
- IČO: 36488241
- Adresa: Dukelská 790, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0127/24
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na prevádzku
- Dátum doručenia: 05.03.2024
- Celková hodnota: 463,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0762/24 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 757,56 € | 15.11.2024 | 24.11.2024 | Faktúra | |||||
| 0742/24 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 659,94 € | 11.11.2024 | 24.11.2024 | Faktúra | |||||
| 0777/24 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 745,93 € | 25.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| 0789/24 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 792,93 € | 02.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra |