Faktúra č. 0122/22

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0122/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 04.03.2022
  • Celková hodnota: 1 495,83 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0023/22
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0023/22 ovocie, zelenina DSS Giraltovce 00691674 MARKO Martin Mikula 32036078 0,00 € 01.02.2022 02.05.2022 Mgr. Peter Kimák - Fejko riaditeľ Objednávka
0478/22 potraviny DSS Giraltovce 00691674 MAKOS a.s 35920203 2 551,00 € 06.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0506/22 potraviny DSS Giraltovce 00691674 MAKOS a.s 35920203 1 991,29 € 20.09.2022 30.09.2022 Faktúra
Tlačiť