Faktúra č. 0120/22
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: ORMIX, s.r.o.
- IČO: 36830232
- Adresa: Kpt. Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0120/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.03.2022
- Celková hodnota: 238,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0037/22
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0037/22 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 0,00 € | 01.03.2022 | 02.05.2022 | Mgr. Peter Kimák - Fejko | riaditeľ | Objednávka | |||
| 0470/22 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 354,60 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0486/22 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 470,36 € | 12.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0483/22 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 728,23 € | 08.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0472/22 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 523,11 € | 06.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0503/22 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 343,47 € | 19.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0499/22 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 528,32 € | 16.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0513/22 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 417,89 € | 26.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0510/22 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 439,67 € | 22.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0520/22 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 613,12 € | 29.09.2022 | 17.10.2022 | Faktúra |