Faktúra č. 0118/22
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Lumäsko s.r.o.
- IČO: 52594599
- Adresa: Miňovce 73, 091 01 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0118/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.03.2022
- Celková hodnota: 307,81 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0039/22
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0039/22 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 0,00 € | 01.03.2022 | 02.05.2022 | Mgr. Peter Kimák - Fejko | riaditeľ | Objednávka | |||
| 0484/22 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 815,70 € | 09.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0505/22 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 983,21 € | 20.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0511/22 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 323,30 € | 23.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0521/22 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 454,95 € | 30.09.2022 | 17.10.2022 | Faktúra |