Faktúra č. 0117/23
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO, spol. s r.o.
- IČO: 17147786
- Adresa: Čapajevova 36, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0117/23
- Popis fakturovaného plnenia: mlieko, ml. výrobky, vajíčka
- Dátum doručenia: 13.03.2023
- Celková hodnota: 322,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0015/23
- Dátum zverejnenia: 03.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0726/23 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 191,95 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 0742/23 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 2 357,17 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 0755/23 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 570,60 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra |