Faktúra č. 0116/23
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0116/23
- Popis fakturovaného plnenia: telekom. služby
- Dátum doručenia: 13.03.2023
- Celková hodnota: 29,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 547322555
- Dátum zverejnenia: 21.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0725/23 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 649,49 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 0738/23 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 152,41 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 0753/23 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 272,51 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 0752/23 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 182,82 € | 22.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 0766/23 | mlieko. ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 179,84 € | 29.12.2023 | 08.02.2024 | Faktúra |