Faktúra č. 0115/23
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Slov. plyn. priemysel a.s
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0115/23
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn
- Dátum doručenia: 13.03.2023
- Celková hodnota: 9 138,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9106730651
- Dátum zverejnenia: 19.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0727/23 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 640,92 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 0745/23 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 454,49 € | 22.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 0767/23 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 805,44 € | 02.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra |