Faktúra č. 0111/23
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0111/23
- Popis fakturovaného plnenia: telekom. služby
- Dátum doručenia: 13.03.2023
- Celková hodnota: 22,61 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 547322555
- Dátum zverejnenia: 21.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0735/23 | rekonštrukcia jedálne | DSS Giraltovce | 00691674 | KEREX BJ, s.r.o. | 45297461 | 11 334,04 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra |