Faktúra č. 0110/23
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
- IČO: 36570460
- Adresa: Komenského 50, 042 48 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0110/23
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné
- Dátum doručenia: 13.03.2023
- Celková hodnota: 1 491,01 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10-000052999PO2012
- Dátum zverejnenia: 21.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0681/23 | ubytovanie + strava - porada riaditeľov | DSS Giraltovce | 00691674 | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry | 00186759 | 108,00 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra |