Faktúra č. 0108/23
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Rudolf Ľuník
- IČO: 10662642
- Adresa: Fučíkova 372, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0108/23
- Popis fakturovaného plnenia: Sencor LED TV
- Dátum doručenia: 10.03.2023
- Celková hodnota: 299,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0624/23 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA spol.s.r.o. | 36019208 | 474,87 € | 03.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0648/23 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 505,09 € | 10.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0637/23 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 316,37 € | 08.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0656/23 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 295,33 € | 15.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0665/23 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 247,72 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0675/23 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 168,88 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra |