Faktúra č. 0107/23
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: ORMIX, s.r.o.
- IČO: 36830232
- Adresa: Kpt. Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0107/23
- Popis fakturovaného plnenia: chlieb, pečivo
- Dátum doručenia: 10.03.2023
- Celková hodnota: 785,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0032/23
- Dátum zverejnenia: 21.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0649/23 | droždie | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 6,05 € | 10.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0655/23 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 2 483,88 € | 15.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0664/23 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 541,22 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0676/23 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA spol.s.r.o. | 36019208 | 26,50 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0687/23 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA spol.s.r.o. | 36019208 | 89,55 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra |