Faktúra č. 0105/23
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Lumäsko s.r.o.
- IČO: 52594599
- Adresa: Miňovce 73, 091 01 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0105/23
- Popis fakturovaného plnenia: mäso, mäs. výrobky
- Dátum doručenia: 09.03.2023
- Celková hodnota: 574,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0034/23
- Dátum zverejnenia: 21.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0633/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 553,04 € | 06.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0626/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 549,27 € | 03.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0641/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 608,25 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0661/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 496,57 € | 16.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0672/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 392,46 € | 24.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0668/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 588,01 € | 23.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0678/23 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 320,74 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0686/23 | mäso | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 333,86 € | 30.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra |