Faktúra č. 0105/22
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: MAKRI plus s.r.o.
- IČO: 47968150
- Adresa: , 087 01 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0105/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.03.2022
- Celková hodnota: 632,89 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0455/22 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 522,52 € | 30.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0445/22 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 524,73 € | 30.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0432/22 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 299,87 € | 08.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0462/22 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 906,23 € | 31.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra |