Faktúra č. 0104/22
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: KAMAJ SK,s.r.o.
- IČO: 36488241
- Adresa: Dukelská 790, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0104/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.03.2022
- Celková hodnota: 434,42 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0459/22 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | 17147786 | 135,71 € | 30.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0457/22 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | 17147786 | 224,50 € | 30.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0444/22 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | 17147786 | 541,80 € | 30.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0448/22 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | 17147786 | 594,28 € | 30.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0489/22 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | 17147786 | 242,16 € | 14.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0473/22 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | MILK-AGRO, spol. s r.o. | 17147786 | 699,10 € | 06.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra |