Faktúra č. 0103/22
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: KAMAJ SK,s.r.o.
- IČO: 36488241
- Adresa: Dukelská 790, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0103/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.03.2022
- Celková hodnota: 197,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0413/22 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 471,33 € | 01.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| 0458/22 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 760,47 € | 30.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0456/22 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 421,48 € | 30.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0452/22 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 351,60 € | 30.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0451/22 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 374,31 € | 30.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0442/22 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 581,07 € | 11.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0446/22 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 640,20 € | 30.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0434/22 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 703,37 € | 08.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0427/22 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 448,29 € | 04.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra |