Faktúra č. 0102/23

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0102/23
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 07.03.2023
  • Celková hodnota: 1 259,13 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0019/23
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0625/23 výcvik vodičov DSS Giraltovce 00691674 Ing. Jozef Rohaľ - EKOMIDO 14287196 225,00 € 03.11.2023 20.11.2023 Faktúra
Tlačiť