Faktúra č. 0101/23
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0101/23
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 07.03.2023
- Celková hodnota: 2 027,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0035/23
- Dátum zverejnenia: 21.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0674/23 | krájač Profi | DSS Giraltovce | 00691674 | Gastma s.r.o | 36171522 | 750,00 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra |