Faktúra č. 0099/24
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: VTZ - DC, s.r.o.
- IČO: 44652356
- Adresa: Sovietskych hrdinov 373/11, 089 01 SVIDNÍK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0099/24
- Popis fakturovaného plnenia: oprava elektroinštalácie
- Dátum doručenia: 19.02.2024
- Celková hodnota: 626,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1-1/10/2009
- Dátum zverejnenia: 29.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0582/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 185,15 € | 06.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 0606/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 334,14 € | 13.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 0593/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 131,25 € | 11.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 0575/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 385,34 € | 04.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 0624/24 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA spol.s.r.o. | 36019208 | 138,73 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 0618/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 274,69 € | 20.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| 0628/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 521,06 € | 27.09.2024 | 30.10.2024 | Faktúra |