Faktúra č. 0097/25
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0097/25
- Popis fakturovaného plnenia: tekuté prášky
- Dátum doručenia: 17.02.2025
- Celková hodnota: 292,25 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0379/25 | posteľné prádlo + prestieradla | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 4 557,96 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra |