Faktúra č. 0094/23
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: MESSER Tatragas spol.s.r.o.
- IČO: 00685852
- Adresa: , 811 02 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0094/23
- Popis fakturovaného plnenia: nájom oceľová fľaša
- Dátum doručenia: 03.03.2023
- Celková hodnota: 74,88 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0580/23 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 401,03 € | 09.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 0567/23 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 101,38 € | 04.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 0587/23 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 123,96 € | 11.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 0596/23 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 385,09 € | 13.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 0613/23 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 177,49 € | 25.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0609/23 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 399,18 € | 20.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0603/23 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 62,17 € | 18.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0618/23 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 12,10 € | 27.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0617/23 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 270,35 € | 27.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra |