Faktúra č. 0093/23
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: MAKRI plus s.r.o.
- IČO: 47968150
- Adresa: , 087 01 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0093/23
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na prevádzku
- Dátum doručenia: 02.03.2023
- Celková hodnota: 52,01 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0578/23 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 379,18 € | 09.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 0594/23 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 515,16 € | 13.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 0608/23 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 473,69 € | 20.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| 0621/23 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 1 201,48 € | 31.10.2023 | 20.11.2023 | Faktúra |