Faktúra č. 0091/25
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: ORMIX, s.r.o.
- IČO: 36830232
- Adresa: Kpt. Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0091/25
- Popis fakturovaného plnenia: chlieb, pečivo
- Dátum doručenia: 17.02.2025
- Celková hodnota: 518,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0021/25
- Dátum zverejnenia: 04.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021/25 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 0,00 € | 01.02.2025 | 11.02.2025 | Objednávka | |||||
| 0359/25 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 263,21 € | 02.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 0394/25 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 644,87 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 0374/25 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 100,42 € | 04.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra |