Faktúra č. 0091/24
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Lumäsko s.r.o.
- IČO: 52594599
- Adresa: Miňovce 73, 091 01 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0091/24
- Popis fakturovaného plnenia: mäso, mäs. výrobky
- Dátum doručenia: 15.02.2024
- Celková hodnota: 383,77 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0025/24
- Dátum zverejnenia: 29.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0511/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 6,34 € | 05.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| 0537/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 3 403,77 € | 14.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 0526/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 36,10 € | 09.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 0553/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 190,86 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| 0544/24 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 260,70 € | 16.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra |