Faktúra č. 0090/23
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: LUDUS s.r.o.
- IČO: 31713912
- Adresa: Dukelská 51/55, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0090/23
- Popis fakturovaného plnenia: OOPP
- Dátum doručenia: 01.03.2023
- Celková hodnota: 29,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0030/23
- Dátum zverejnenia: 21.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0536/23 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 73,77 € | 22.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 0535/23 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 702,02 € | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 0529/23 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 297,72 € | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 0549/23 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 6,05 € | 29.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 0546/23 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 349,05 € | 29.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra |