Faktúra č. 0089/24
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0089/24
- Popis fakturovaného plnenia: telekom. služby
- Dátum doručenia: 14.02.2024
- Celková hodnota: 21,76 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 547322555
- Dátum zverejnenia: 29.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0528/24 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 974,56 € | 09.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 0552/24 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 645,74 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| 0545/24 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 627,04 € | 16.08.2024 | 10.09.2024 | Faktúra | |||||
| 0564/24 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 1 037,34 € | 02.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra |