Faktúra č. 0089/23
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: MEDMIH,s.r.o.
- IČO: 36500411
- Adresa: Kukorelliho 16/334, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0089/23
- Popis fakturovaného plnenia: preventívne prehliadky
- Dátum doručenia: 01.03.2023
- Celková hodnota: 80,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0510/23 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 574,14 € | 08.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 0538/23 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 258,15 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 0528/23 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 72,06 € | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 0527/23 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 44,40 € | 20.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 0522/23 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 137,57 € | 14.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 0557/23 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 145,59 € | 02.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 0547/23 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 381,39 € | 29.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra |