Faktúra č. 0087/24
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0087/24
- Popis fakturovaného plnenia: telekom. služby
- Dátum doručenia: 14.02.2024
- Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 547322555
- Dátum zverejnenia: 29.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0459/24 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 1 171,34 € | 12.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | |||||
| 0478/24 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 718,15 € | 05.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| 0489/24 | chlieb, pečivo | DSS Giraltovce | 00691674 | ORMIX, s.r.o. | 36830232 | 1 317,99 € | 05.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra |