Faktúra č. 0083/26
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0083/26
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 11.02.2026
- Celková hodnota: 3 607,15 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0012/26
- Dátum zverejnenia: 08.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0560/26 | stavebné práce | DSS Giraltovce | 00691674 | StavPetro s. r. o. | 53912594 | 730,00 € | 27.07.2026 | 13.08.2026 | Faktúra |