Faktúra č. 0083/22
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Dudáš - Elektrotransport CD
- IČO: 34237399
- Adresa: Sov. hrdinov 373/11, 08901 SVIDNÍK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0083/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.02.2022
- Celková hodnota: 275,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1-1/10/2009
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003/22 | KV - rekonštrukcia kúpeľní | DSS Giraltovce | 00691674 | Rastislav Hudák | 40297055 | 49 948,34 € | 29.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra |