Faktúra č. 0081/24
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: ORMIX, s.r.o.
- IČO: 36830232
- Adresa: Kpt. Nálepku 125/32, 087 01 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0081/24
- Popis fakturovaného plnenia: chlieb, pečivo
- Dátum doručenia: 12.02.2024
- Celková hodnota: 1 046,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0024/24
- Dátum zverejnenia: 28.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0460/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 293,18 € | 12.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | |||||
| 0455/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 298,70 € | 11.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | |||||
| 0424/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 167,02 € | 03.07.2024 | 25.07.2024 | Faktúra | |||||
| 0473/24 | mlieko, ml. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 98,29 € | 17.07.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | |||||
| 0479/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 261,38 € | 05.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| 0482/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 62,87 € | 05.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| 0485/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 432,08 € | 05.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| 0488/24 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 286,37 € | 05.08.2024 | 04.09.2024 | Faktúra |