Faktúra č. 0080/24
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Hattech, s.r.o.
- IČO: 45947503
- Adresa: Čsl. armády 1362/19, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0080/24
- Popis fakturovaného plnenia: predné disky na traktor
- Dátum doručenia: 09.02.2024
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0027/24
- Dátum zverejnenia: 28.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0417/24 | olej do kosačky | DSS Giraltovce | 00691674 | Krusado - Krupa Ľubomír | 33967504 | 115,88 € | 28.06.2024 | 25.07.2024 | Faktúra |