Faktúra č. 0079/22
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Lumäsko s.r.o.
- IČO: 52594599
- Adresa: Miňovce 73, 091 01 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0079/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.02.2022
- Celková hodnota: 361,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0020/22
- Dátum zverejnenia: 28.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020/22 | mäso, mäs. výrobky | DSS Giraltovce | 00691674 | Lumäsko s.r.o. | 52594599 | 0,00 € | 01.02.2022 | 02.05.2022 | Mgr. Peter Kimák - Fejko | riaditeľ | Objednávka | |||
| 0357/22 | materiál na údržbu | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 432,71 € | 30.06.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| 0382/22 | DHM | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 43,80 € | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra |