Faktúra č. 0078/25
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: INMEDIA, spol. s r.o.
- IČO: 36019208
- Adresa: Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0078/25
- Popis fakturovaného plnenia: mlieko, ml. výrobky, vajíčka
- Dátum doručenia: 10.02.2025
- Celková hodnota: 148,26 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0024/25
- Dátum zverejnenia: 03.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0024/25 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA spol.s.r.o. | 36019208 | 0,00 € | 01.02.2025 | 11.02.2025 | Objednávka | |||||
| 0350/25 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 15,00 € | 26.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 0328/25 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 3 220,30 € | 14.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 0309/25 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 403,30 € | 09.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 0355/25 | potraviny | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 1 981,39 € | 28.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra |