Faktúra č. 0077/25

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0077/25
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn
  • Dátum doručenia: 07.02.2025
  • Celková hodnota: 8 370,97 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 6503002381
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0301/25 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA spol.s.r.o. 36019208 111,66 € 07.05.2025 11.06.2025 Faktúra
0340/25 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 333,86 € 19.05.2025 12.06.2025 Faktúra
0349/25 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 334,73 € 26.05.2025 12.06.2025 Faktúra
0327/25 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 173,37 € 14.05.2025 12.06.2025 Faktúra
0317/25 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 503,44 € 12.05.2025 12.06.2025 Faktúra
0354/25 mlieko, ml. výrobky, vajíčka DSS Giraltovce 00691674 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 143,64 € 28.05.2025 19.06.2025 Faktúra
Tlačiť