Faktúra č. 0077/25
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Slov. plyn. priemysel a.s
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0077/25
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn
- Dátum doručenia: 07.02.2025
- Celková hodnota: 8 370,97 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 6503002381
- Dátum zverejnenia: 03.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301/25 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA spol.s.r.o. | 36019208 | 111,66 € | 07.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| 0340/25 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 333,86 € | 19.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 0349/25 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 334,73 € | 26.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 0327/25 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 173,37 € | 14.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 0317/25 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 503,44 € | 12.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 0354/25 | mlieko, ml. výrobky, vajíčka | DSS Giraltovce | 00691674 | INMEDIA, spol. s r.o. | 36019208 | 143,64 € | 28.05.2025 | 19.06.2025 | Faktúra |