Faktúra č. 0076/25

Obstarávateľ
  • Názov: DSS Giraltovce
  • IČO: 00691674
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0076/25
  • Popis fakturovaného plnenia: chlieb, pečivo
  • Dátum doručenia: 07.02.2025
  • Celková hodnota: 646,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0021/25
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0021/25 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 0,00 € 01.02.2025 11.02.2025 Objednávka
0348/25 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 481,35 € 23.05.2025 12.06.2025 Faktúra
0336/25 chlieb, pečivo DSS Giraltovce 00691674 ORMIX, s.r.o. 36830232 1 718,48 € 16.05.2025 12.06.2025 Faktúra
Tlačiť