Faktúra č. 0074/25
Obstarávateľ
- Názov: DSS Giraltovce
- IČO: 00691674
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0074/25
- Popis fakturovaného plnenia: telekom. služby
- Dátum doručenia: 06.02.2025
- Celková hodnota: 30,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 547322555
- Dátum zverejnenia: 03.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0296/25 | DHM | DSS Giraltovce | 00691674 | KAMAJ SK,s.r.o. | 36488241 | 164,65 € | 06.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra |